Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0236
- Popis fakturovaného plnenia: webinár:Ako správne odmeňovať pedag. a nepedag.zamestnancov - ADA 28.6.2023
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 130,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.135/23
- Dátum zverejnenia: 03.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť