Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0234
- Popis fakturovaného plnenia: grafická karta-vrátenie
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: -314,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť