Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0233
- Popis fakturovaného plnenia: preprava z Nitry do PO 23.6.2023 - výstava Agrokomplex Nitra
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.138/23
- Dátum zverejnenia: 29.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť