Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0231
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 6/2023
- Dátum doručenia: 23.06.2023
- Celková hodnota: 719,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ,ZoSS z 151214
- Dátum zverejnenia: 28.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť