Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0230
- Popis fakturovaného plnenia: zobrazovacia jednotka do tlačiarne - hospodárske odd.
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 144/23
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť