Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0227
- Popis fakturovaného plnenia: preprava na súťaž Robocup 4.-11.6.2023: Prešov (SK) - Varaždin (HR) a späť
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.130/23
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť