Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0224
- Popis fakturovaného plnenia: ASC Agenda Komplet 2024
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 699,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť