Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0223
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: kancelárske potreby a elektropotreby
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 21 506,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 132/23
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť