Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0222
- Popis fakturovaného plnenia: grafická karta
- Dátum doručenia: 21.06.2023
- Celková hodnota: 314,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.139/23
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť