Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0221
- Popis fakturovaného plnenia: webinár:Ako správne ošetriť nadúväzkové hodiny a nadčasy v škole - ADA 14.6.2023
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.111/23
- Dátum zverejnenia: 23.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť