Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0220
- Popis fakturovaného plnenia: výmena elektromera
- Dátum doručenia: 15.06.2023
- Celková hodnota: 146,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 134/23
- Dátum zverejnenia: 21.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť