Faktúra č. DFB/23/0219

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: zabezpečenie VO - z paušálu
  • Dátum doručenia: 13.06.2023
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.115/23
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť