Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0209
- Popis fakturovaného plnenia: klávesnica, myš, organizér káblov,...
- Dátum doručenia: 06.06.2023
- Celková hodnota: 184,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.128/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť