Faktúra č. DFB/23/0208

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0208
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 6/2023 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 161,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.046950
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť