Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0207
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 304,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť