Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0205
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál na ŠI
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 41,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.117/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť