Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0200
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 5/2023
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.107,108,116,126/2023
- Dátum zverejnenia: 06.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť