Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0198
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 25.11.22-25.5.2023 ŠK
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 5 730,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť