Faktúra č. DFB/23/0197
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0197
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: školiace potreby a materiál
- Dátum doručenia: 31.05.2023
- Celková hodnota: 6 333,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 120/23
- Dátum zverejnenia: 03.06.2023
- Poznámka: