Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0196
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 21.02.23-23.5.2023 ŠI
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 1 356,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 03.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť