Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0195
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tukovej a dažďovej kanalizácie pri ŠB2 - havarijný stav
- Dátum doručenia: 30.05.2023
- Celková hodnota: 24 652,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 119/23
- Dátum zverejnenia: 16.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť