Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0192
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie VO - oprava dažďovej kanalizácie
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.102/23
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť