Faktúra č. DFB/23/0183
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0183
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery ŠI
- Dátum doručenia: 17.05.2023
- Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/23
- Dátum zverejnenia: 20.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/23 | Objednávame si u Vás tonery pre školský internát. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 103,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Objednávka |