Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0178
- Popis fakturovaného plnenia: sáčky do koša, koše, čist.prostriedky ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 11.05.2023
- Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.104/23
- Dátum zverejnenia: 15.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť