Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0176
- Popis fakturovaného plnenia: informačná tabuľa
- Dátum doručenia: 09.05.2023
- Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť