Faktúra č. DFB/23/0174
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0174
- Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 4/2023
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 1 313,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 11.05.2023
- Poznámka: