Faktúra č. DFB/23/0173

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne sekretariát
  • Dátum doručenia: 05.05.2023
  • Celková hodnota: 165,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/23
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/23 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 165,60 € 26.04.2023 05.05.2023 Objednávka
Tlačiť