Faktúra č. DFB/23/0165
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0165
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 4/2023
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 94,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 88,94,100/23
- Dátum zverejnenia: 06.05.2023
- Poznámka: