Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0164
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 390,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 06.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť