Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0162
- Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka komínov ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.093/23
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť