Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0160
- Popis fakturovaného plnenia: Odmeny na Olympiádu v informatike
- Dátum doručenia: 24.04.2023
- Celková hodnota: 19,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 26.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť