Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0159
- Popis fakturovaného plnenia: mop plochý s rúčkou + poťah ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 21.04.2023
- Celková hodnota: 143,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.097/23
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť