Faktúra č. DFB/23/0157
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Marek Kriška - CompuArts
- IČO: 36904601
- Adresa: Bardejovská 28, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0157
- Popis fakturovaného plnenia: projekt ESF: predrezané samolepky (z paušálu)
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 34,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.092/23
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka: