Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0155
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 4/2023
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 724,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť