Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0150
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá pre ŠK a ŠI
- Dátum doručenia: 17.04.2023
- Celková hodnota: 314,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť