Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0144
- Popis fakturovaného plnenia: adaptér k notebooku - ŠAA
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 44,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť