Faktúra č. DFB/23/0139
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JÁN HALUŠKA - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0139
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - alarm, rozhlas do dielní pri ŠB1
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 296,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 086/23
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 086/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JÁN HALUŠKA - JAHA | 14279576 | 296,50 € | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Objednávka |