Faktúra č. DFB/23/0138
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1, doprava
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 873,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka: