Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0136
- Popis fakturovaného plnenia: činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2023
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 3.6.2021
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť