Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0134
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 3/2023
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 95,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.79,76,83/23
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť