Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0132
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 4-6/2023
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť