Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0126
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tukovej a dažďovej kanalizácie pri ŠB2 - havarijný stav
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 7 919,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 81/23
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť