Faktúra č. DFB/23/0125
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KOMOTEX-JAN KOVALĆIK
- IČO: 14275449
- Adresa: DUHOVA 7, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus VALT: preprava na trase PO-Pardubice (ČR) a späť od 19.3.-24.3.2023 vrátane stojného
- Dátum doručenia: 27.03.2023
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/23
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/23 | Objednávame si u Vás mikrobusovú obojsmernú prepravu - Prešov/SK do Pardubice/ČR v rámci projektu Erasmus+VALT pre sedem osôb od 19.3.2023 do 24.3.2023. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KOMOTEX-JAN KOVALĆIK | 14275449 | 1 200,00 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Objednávka |