Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0123
- Popis fakturovaného plnenia: ESF projekt : Exkurzia -automobilový priemysel a ekológia 22.-24.3.2023
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 11 736,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.078/23
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť