Faktúra č. DFB/23/0121
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36495336
- Adresa: K surdoku 9, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0121
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál ŠI
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 69,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.068/23
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka: