Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0120
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI, ŠK obrusy
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 395,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť