Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0119
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu dverí ŠI
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 66,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.075/23
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť