Faktúra č. DFB/23/0117
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963
- IČO: 000
- Adresa: , 46002 VALENCIA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0117
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: zabezpečenie mobility Valencia SPAIN - 15 žiakov a 2 učitelia
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 15 820,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 17.3.2023
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka: