Faktúra č. DFB/23/0113
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: K servis - MK, s.r.o.
- IČO: 51997401
- Adresa: Puchovská 712/8, 082 12 KAPUŠANY
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0113
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie, vyčistenie lapača tukov ŠB2 - havarijný stav
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 840,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.073/23
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka: