Faktúra č. DFB/23/0103
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JÁN HALUŠKA - JAHA
- IČO: 14279576
- Adresa: Vajanského 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0103
- Popis fakturovaného plnenia: kamerový systém v ŠI, materiál a práca
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 299,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján Haluška - JAHA | 14279576 | 299,11 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Objednávka |